Налог к уплате УСН (д-р)

Comments

• Только расходы, перечень которых указан в НК.
• Цитата: добрый вечер,скажите, пож-та,у меня УСН д-р ,при формировании книги учета д-р есть колонка расходы всего и расходы принемаемые для исчисления НБ ,так вот чтобы посчитать налог к уплате мы берем доходы и расходытолько те которые принимаются для исчисления НБ?или доходы и расходы всего?
• Цитата: добрый вечер,скажите, пож-та,у меня УСН д-р ,при формировании книги учета д-р есть колонка расходы всего и расходы принемаемые для исчисления НБ ,так вот чтобы посчитать налог к уплате мы берем доходы и расходы только те которые принимаются для исчисления НБ?или доходы и расходы всего?

  
  
  Перечень расходов для УСН Д-Р закрытый. То есть принимать можно четко поименованные расходы. Найти этот перечень можно в ст 346.16. Порядок определения расходов. У Вас 2 вида - принимаемые и непринимаемые для исчисления НБ. По смыслу - принимаемые - те, которые попали в ст 346. Их Вы и учтете при расчете налога.
• а вот по выписке проходят оплата поставщику за транспортные услуги к примеру 4000 руб,в графе расходы всего отражено,а в графе расходы к исч.НБ не включено,почему?
• Вы в какой программе работаете? Проводили документ поступление товаров, работ, услуг?
• Цитата: а вот по выписке проходят оплата поставщику за транспортные услуги к примеру 4000 руб,в графе расходы всего отражено,а в графе расходы к исч.НБ не включено,почему?

  
  
  А Вы при занесении выписки в 1С ставили "расходы принимаемые для исчисления НБ" или "расходы не принимаемые для исчисления НБ"?
• Цитата: а вот по выписке проходят оплата поставщику за транспортные услуги к примеру 4000 руб,в графе расходы всего отражено,а в графе расходы к исч.НБ не включено,почему?

  
  
  Для 8-ки, например, есть галочка отразить в налоговом учете в правом верхнем углу ПП. А в закрытии месяца эта сумма проходит?
• опачкиии....ммм...а что нужно месяц каждый раз закрывать?и как это сделать?1С семерка
• Цитата: опачкиии....ммм...а что нужно месяц каждый раз закрывать?и как это сделать?1С семерка

  
  
  Да каждый месяц, последним числом месяца.
  
  Журналы-регламент-закрытие месяца.
  
  У меня упрощенка, у Вас может быть слегка по другому(путь длиннее)
• Цитата: опачкиии....ммм...а что нужно месяц каждый раз закрывать?и как это сделать?1С семерка

  
  
  Обязательно. Делается это в закрытии месяца. По 7-ке не скажу, в 8-ке это в меню Операции, может и в 7 что-то похожее.Очень упрощенно:
  Закрытие месяца списывает Ваши накопившиеся за месяц расходы с 20 и 26 счета, формирует себестоимость и определяет финансовый результат. 26 в зависимости от учетной политики и использования директ-костинга списывается либо на 20, либо сразу на 90.
• спасибки...сделала....а с чем может быть связано :по двум выпискам проходят оплаты поставщику за товар,разнесено все одинаково,счета одни и те же,назначение платежа,только в КДР одна оплата отражается ,а вторая нет(в расходах к исч. НБ)?
• брррр... у меня ИП открыто недавно,сама честно ничего не "шарю" в этом,пытаюсь но с трудом получается, скажите куда можно обратиться чтобы мне все высчитали до 20 числа,чтобы я все верно оплатила,боюсь сама не справлюсь вообще голова кругом?
• Просмотрите в местной газете предложения от бухгалтеров по подготовке и сдаче отчетности. Или через знакомых найдите хорошего бухгалтера.
• Цитата: спасибки...сделала....а с чем может быть связано :по двум выпискам проходят оплаты поставщику за товар,разнесено все одинаково,счета одни и те же,назначение платежа,только в КДР одна оплата отражается ,а вторая нет(в расходах к исч. НБ)?

  
  
  Проверьте все документы по этой выписке
• Цитата: спасибки...сделала....а с чем может быть связано :по двум выпискам проходят оплаты поставщику за товар,разнесено все одинаково,счета одни и те же,назначение платежа,только в КДР одна оплата отражается ,а вторая нет(в расходах к исч. НБ)?

  
  
  Сложно Вам по 7-ке говорить( не видела. Но все же. Посмотрите, какая проводка формируется по каждому исходящему ПП? В 8 есть вкаладка Книга доходов и расходов при нажатии на ДтКт. Смотрите, проходит ли там сумма. Если такая галочка отражения в НУ, про которую я Вам выше писала, то такая вкладка отсутствует, следовательно, запись не формируется в книге