Как выровнять остатки по налогам и страховым взносам в 1С Предприятие 8.3?
Добрый день. Перелопатила кучу подобных статей , но конкретного ответа так и не увидела.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1805) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.100). Суть в следующем.
Энное количество лет назад, до моей работы в фирме, ИФНС зачла переплату по НДСу в счет каких то других платежей. 1С в то время велась не полностью, выборочно, что могли, как говорится, то и делали в ней. В общем, по сей день висит на остатке счета 68 остаток переплаты в сумме 2037руб., которой на самом деле давно нет. Вопрос в следующем, объясните на пальцах, как и куда списать эту сумму.
Такие же проблемы со страховыми взносами. По ПФР, ФОМС и ФСС остатки , которые висят на 69 счете расходятся с фактическими остатками указанными в отчетах. Какую проводку или операцию сделать, чтобы выставить правильные остатки.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1805) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.100). Суть в следующем.
Энное количество лет назад, до моей работы в фирме, ИФНС зачла переплату по НДСу в счет каких то других платежей. 1С в то время велась не полностью, выборочно, что могли, как говорится, то и делали в ней. В общем, по сей день висит на остатке счета 68 остаток переплаты в сумме 2037руб., которой на самом деле давно нет. Вопрос в следующем, объясните на пальцах, как и куда списать эту сумму.
Такие же проблемы со страховыми взносами. По ПФР, ФОМС и ФСС остатки , которые висят на 69 счете расходятся с фактическими остатками указанными в отчетах. Какую проводку или операцию сделать, чтобы выставить правильные остатки.
Comments
-
Цитата: Какую проводку или операцию сделать, чтобы выставить правильные остатки.Здравствуйте. Д 91.2 К 68,69 ( если переплата) Д 68,69 К 91.1 ( если недоимка )
-
Цитата: Здравствуйте. Д 91.2 К 68,69 ( если переплата) Д 68,69 К 91.1 ( если недоимка )Спасибо, за ответ. Уже так сделала, в оборотке остаток показывает верный, но например, когда заполняю отчет 4ФСС автоматически, программа все равно ставит остаток какой был раньше
-
Добрый день!Цитата: Уже так сделала, в оборотке остаток показывает верный, но например, когда заполняю отчет 4ФСС автоматически, программа все равно ставит остаток какой был раньше4 ФСС - формируется не на основании оборотки, а по регистрам.
-
Цитата: ФСС - формируется не на основании оборотки, а по регистрам.Хорошо, тогда как выправить в регистрах остатки?
-
Добрый день.Цитата: тогда как выправить в регистрах остатки?Через документ Расчеты по страховым взносам от 31.12.2015 год, если остатки на начало 2016 года не соответствую остаткам на конец 2015 года формы 4-ФСС.
-
Здравствуйте! При помощи документа Операции, введенные вручную. В данном документе добавляете регистр накопления Расчеты с фондами по страховым взносам через кнопку Еще - Выбор регистров и на появившейся закладке в документе заносите необходимые корректирующие движения.
